Casi todos los vendedores en línea tendrán una declaración de impuestos sobre las ventas en enero, sin importar si la presentación es anual, mensual o trimestral. Por esta razón en TaxJar nos gusta llamar a enero la “Tormenta Perfecta del Impuesto sobre las Ventas”.

Al igual que cuando llega un huracán o una tormenta de nieve, a nadie le gusta que le pille desprevenido, así que hemos reunido una lista de nuestros mejores consejos para que esté preparado para la tormenta que se avecina. A ver si nos ponemos manos a la obra.

Encuentre las fechas de vencimiento del impuesto sobre las ventas

Cada uno de los 45 estados (más el Distrito de Columbia) que recauda el impuesto sobre las ventas es ligeramente diferente cuando se trata de las fechas de vencimiento del impuesto sobre las ventas.

En general, la mayoría de los estados establecen el día 20 como fecha de vencimiento, pero otros quieren que se presente antes del día 15, el 25, o el primer o último día del mes siguiente al cierre de su período de presentación. Asegúrese de comprobar las fechas de vencimiento del impuesto sobre las ventas de su estado para asegurarse de que presenta la declaración a tiempo para evitar tasas o sanciones.

Compruebe su nexo con el impuesto sobre las ventas

Nexus se define como “presencia significativa”, y si usted tiene nexus en un estado significa que está obligado a recaudar y presentar el impuesto sobre las ventas en ese estado.

Usted siempre tendrá nexus en su estado de origen, pero también podría tener nexus de un empleado remoto, el almacenamiento de sus productos en un almacén, o la venta en ferias de artesanía.

Esta es una lista de comprobación muy útil para ayudarle a determinar si tiene nexo con el impuesto sobre las ventas en un estado determinado:

1. ¿Tengo un local, almacén u otra presencia física en un estado?

2. ¿Tengo un empleado, contratista, vendedor, instalador u otra persona trabajando para mí en un estado?

3. ¿Tengo productos almacenados en un estado?

4. ¿Tengo una relación de envío directo con un proveedor en un estado?

5. ¿Tengo un programa de afiliación con afiliados en varios estados?

6. ¿Cruzamos las fronteras estatales para vender nuestros productos en una feria comercial, una feria de artesanía u otro evento?

Si ha respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, explore si tiene nexus haciendo una o todas las siguientes cosas:

1. Averigüe sobre el nexo leyendo las leyes de nexo del impuesto sobre las ventas del estado.

2. Póngase en contacto con la autoridad fiscal del estado y solicite una determinación de nexo por escrito.

3. Póngase en contacto con un experto en impuestos sobre las ventas.

Regístrese para obtener permisos de impuestos sobre las ventas tan pronto como descubra que tiene nexo de unión

Tan pronto como haya establecido el nexo de unión en un nuevo estado, la mejor práctica es registrarse para obtener un permiso de impuesto sobre las ventas en ese estado tan pronto como sea posible para que pueda comenzar a recaudar el impuesto sobre las ventas de inmediato.

Suspenda el registro del impuesto sobre las ventas si ya no tiene nexo de unión

A veces puede descubrir que ya no tiene nexo de unión en un estado determinado – tal vez su empleado remoto dejó la empresa o ya no vende en esa feria de artesanía a 10 horas de su casa.

Cuando esto ocurra, debe ponerse en contacto con el departamento de ingresos de ese estado y comunicarles que va a finalizar su relación comercial con ese estado.

Tenga en cuenta que algunos estados tienen una práctica llamada “nexo de arrastre” en la que debe seguir presentando la declaración durante un cierto período de tiempo después de que su causa de nexo haya cesado.

Asegúrese de que está cobrando el impuesto sobre las ventas en todos los canales de venta

Seguro, PagoYa es su carro de compras principal pero usted también puede vender en eBay o Amazon de vez en cuando. Uno de los mayores errores que vemos en TaxJar es cuando un negocio se olvida de cobrar el impuesto sobre las ventas en todos sus canales de venta.

De vez en cuando deberías revisar la configuración de la recaudación del impuesto sobre las ventas en cada una de tus plataformas para asegurarte de que estás recaudando en todos los estados en los que tienes nexos.

Sepa si vende artículos no imponibles

La mayoría de los artículos que se venden en Estados Unidos están sujetos a impuestos, pero no siempre. Algunos estados no gravan las ventas de ropa y muchos estados aplican un tipo impositivo más bajo (o ninguno) a los comestibles.

El cumplimiento de los impuestos sobre las ventas se rige a nivel estatal, por lo que deberá comprobar con la autoridad fiscal de su estado si alguno de los artículos que vende en él no está sujeto a impuestos.

¿No está seguro de si sus productos están sujetos a impuestos? Consulte este mapa interactivo de EE.UU. para comprobarlo.

Determine cuánto impuesto sobre las ventas ha recaudado

Voy a ser honesto, esto suele ser el mayor dolor de cabeza en el proceso de cumplimiento de impuestos sobre las ventas, pero es importante para hacer frente y no dejar de lado.

Usted tendrá que ir a través de PagoYa y todos y cada uno de sus otros canales de venta y averiguar cuánto impuesto sobre las ventas que ha recogido de los clientes en cada estado.

Después de eso, tendrá que desglosar esas cantidades no sólo por estado, sino por condado, ciudad y cualquier otro distrito fiscal especial. Precisamente por eso recomendamos contar con un servicio de automatización de impuestos sobre las ventas que se encargue de toda esta contabilidad de forma automática.

Compruebe si hay cambios en las tasas de los impuestos sobre las ventas

Tenga siempre presente que los impuestos estatales y locales sobre las ventas están sujetos a cambios en cualquier momento y que tendrá que actualizar las tarifas de su tienda si descubre un cambio.

La mayoría de los cambios de tarifas se producen a principios de año, en julio o en octubre. Siempre puede volver a comprobar el tipo de impuesto sobre las ventas introduciendo el código postal en una calculadora de impuestos sobre las ventas.

He aquí un ejemplo:

Averigüe sus opciones de presentación para cada estado

La mayoría de los estados prefieren que presente la declaración en línea utilizando el portal de impuestos sobre las ventas de cada sitio: rellenará sus formularios en línea y luego creará una cuenta en un sistema de procesamiento de pagos separado para remitir los impuestos recaudados.

Todavía se pueden presentar declaraciones de impuestos sobre las ventas por correo en varios estados, pero muchos están dejando de ofrecer esa opción. Puede informarse en el mismo portal de impuestos sobre las ventas de ese estado.

Si no quiere ocuparse de rellenar formularios o navegar por las pasarelas de pago, puede conseguir que TaxJar presente automáticamente sus declaraciones de impuestos sobre las ventas en la mayoría de los estados utilizando el servicio AutoFile que se encarga de todo el trabajo. Incluso es lo suficientemente inteligente como para averiguar si el estado tiene un descuento por presentar el impuesto sobre las ventas a tiempo y le aplicará el descuento automáticamente.

Presente una declaración aunque no deba ningún impuesto

Deberá asegurarse de presentar una declaración para cada estado en el que se haya registrado para obtener un permiso de impuesto sobre las ventas, incluso si no ha acabado recaudando ningún impuesto sobre las ventas en ese estado.

No presentar la declaración en los estados en los que está registrado puede dar lugar a multas o incluso a la revocación de su permiso de impuestos sobre las ventas.

Revise o cambie su frecuencia de presentación

En muchos estados, su empresa empezará a declarar mensualmente durante el primer año después de registrarse para obtener su permiso de impuesto sobre las ventas, y después de ese primer año, el estado puede cambiar su frecuencia de declaración a trimestral o anual.

Esto suele estar vinculado (aunque no siempre) a su volumen de ventas. Después de un tiempo de presentación de solicitudes, algunos estados le permitirán cambiar la frecuencia de presentación si lo solicita. La mayoría de los vendedores prefieren presentar sus declaraciones anualmente o trimestralmente siempre que sea posible, por lo que puede valer la pena ponerse en contacto con las autoridades fiscales de su estado para ver si esto puede ser una opción para su negocio.

Algunos estados también exigen que se renueve el permiso del impuesto sobre las ventas periódicamente. Por ejemplo, los declarantes de impuestos sobre las ventas de Arizona deben renovar sus permisos de impuestos sobre las ventas cada 1 de enero, aunque este proceso es gratuito si no ha cambiado nada en su negocio.

Por otro lado, Colorado requiere que las empresas renueven sus permisos de impuestos sobre las ventas cada dos años. La fecha más reciente de renovación del impuesto sobre las ventas es el 1 de enero de 2018. Esto se aplica a todos los negocios con nexos de impuestos sobre las ventas en Colorado y cuesta 16 dólares por la renovación del permiso de impuestos sobre las ventas.

Adelántese a la tormenta de impuestos sobre las ventas del próximo año

Sabemos que tan pronto como haya presentado su declaración para cada uno de sus estados en enero estará listo para no pensar en el cumplimiento del impuesto sobre las ventas durante un tiempo, pero tenga en cuenta que pensar periódicamente en si ha ganado nexus en un estado o se ha asegurado de que sus canales de ventas están listos para retener en los estados apropiados y a la tasa correcta ayudará a mantener su negocio funcionando sin problemas durante todo el año y hacer que la “Tormenta Perfecta” del próximo año sea más fácil de soportar.

Ahora que tiene una docena de consejos sobre impuestos, esperamos que esté en una posición mucho mejor para capear la próxima tormenta de enero. Para obtener más información sobre el impuesto sobre las ventas, consulte nuestra Guía de impuestos sobre las ventas 101 para vendedores en línea.

Si tiene preguntas sobre el impuesto sobre las ventas o quiere quitarse esta molestia administrativa de encima, únase a nosotros en el seminario web “Impuesto sobre las ventas 101” con TaxJar.

Los expertos en impuestos sobre las ventas de TaxJar le explicarán los aspectos básicos de los impuestos sobre las ventas, cómo recaudar los impuestos sobre las ventas (y de qué clientes), cómo solucionar los problemas de los impuestos sobre las ventas y mucho más.

TaxJar es un servicio que simplifica la declaración de impuestos sobre las ventas para más de 10.000 vendedores en línea.  Pruebe hoy mismo una versión gratuita de 30 días de TaxJar y elimine de su vida los dolores de cabeza relacionados con el cumplimiento de los impuestos sobre las ventas.

Despegue

Avanzado

Ilimitado

Adicionales

Potencia tu negocio

Ver todos

w

¿Necesitas respuestas? Chatea con nosotros

Obtén respuestas rápidas sobre las características y precios de PagoYa!

File:WhatsApp.svgWhatsApp

Messenger

Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

Contáctanos

Dinos cómo podemos brindarte la mejor ayuda.

📞  +51 994 035 196

✉️ info@pagoya.shop

p

¿Necesitas más información?

Te devolvemos la llamada. Déjanos tus datos.

📝 Llámenme

Cómo te ayudamos durante el COVID-19

Lo que debes saber para ti y tu negocio durante la COVID-19.

🦠 Más información

Take Off

Advanced

$34.99

Request

Unlimited

Additional

Boost your business

See All

Need answers? Chat with us

Get quick answers about PagoYa! features and pricing.

File:WhatsApp.svgWhatsApp

Messenger

Monday to Friday 9:00 to 18:00

Contact us

Tell us how we can provide you with the best help.

📞  +51 994 035 196

✉️ info@pagoya.shop

Need more information?

We’ll call you back. Leave us your details.

📝 Call me back

How we help you during COVID-19

What you need to know for you and your business during  COVID-19.

🦠 Learn more

Redes sociales

Usa las redes sociales inteligentemente

ShopApp

Que tus clientes compren con tu propia app

Compatible con POS

¡En línea, sobre la marcha y en persona!

App Administración

Gestiona tu tienda en cualquier lugar